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韶山市交通运输局部门预算公开

来源:韶山市交通运输局作者:韶山市交通运输局发布时间:2018-02-05 16:12 浏览次数: 【字体:

韶山市交通运输局2018年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)贯彻执行国家、省有关交通运输工作的方针政策和法律法规。组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策,组织编制全市综合交通运输体系规划,拟订全市公路发展战略、政策和规划,指导交通运输枢纽规划和管理。推进全市综合交通运输体系建设,承担涉及综合运输体系的规划协调工作,统筹规划公路、邮政行业发展,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制。优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进交通运输方式融合。

    (二)组织拟订并监督实施全市公路行业规划、政策和标准。负责全市交通运输执法检查和监督。参与拟订全市物流业发展战略和规划,拟订有关物流发展的政策和标准并监督实施。指导全市公路行业有关体制改革工作。

    (三)承担道路运输市场监管责任。组织拟订全市道路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作。监督指导城市地铁、轨道交通的运营。

    (四)负责提出全市公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议,按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、公路桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

    (五)负责公路建设市场监管,拟订全市公路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施;协调、监管、组织实施国家、省、市重点和在中型公路交通工程建设,负责公路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理;指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

(六)指导全市公路行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输,承担市国防动员有关工作。

(七)指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路行业环境保护和节能减排工作。

(八)指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

(九)负责对交通企业的指导、协调、服务工作,负责办理涉及交通的人大代表、政协委员建议提案工作;指导交通行业的文明建设。

(十)战时组织协同有关部门动员交通运力、战备物质及专业保障队伍支援部队作战;平时参与交通保障、抢险救灾工作。

(十一)负责拟定全市国防交通物资的规划;承担全市战备物质调动工作;承担督促、检查有关部门落实战备物质的储存和更新工作。

(十二)负责管理交通战备经费和资产,编制交通战备经费预算并对经费使用情况实施监督检查。

(十三)承办市人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

根据市编委核定,我局内设科室 4 个,所属行政单位 1个,全部纳入2018年部门预算编制范围。

所属事业单位分别是韶山市道路运输管理所,韶山市交通建设质量监督管理站,韶山市公路养护中心。

内设科室分别是办公室、计划规划财务股(市交通战备办公室)、公路建设管理股、政策法规安全监督管理股(行政审批股)。 

二、部门预算单位构成

我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有韶山市交通运输局本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2018年年初预算数1393.86万元,其中,经费拨款1393.86万元。收入较去年增加686.29万元,主要是经费拨款增加686.29万元。

(二)支出预算:2018年年初预算数1393.86万元,其中,一般公共服务1132.14万元,社会保障和就业133.95万元,医疗卫生与计划生育 62.25万元,住房保障 65.52万元。支出较去年增加686.29万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1393.86万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为963.86     万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为430万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:对城市公交的补贴222万元、应急抢险5万元、外环公路绿化养护10万元、县路及农村公路养护120万元、超载治理40万元、救灾物资保障3万元、项目前期经费20万元、站房维护5万元、机器设备5万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款963.86万元,比2017年预算增加511.29万元,增长188.52  %

2三公经费预算

2018三公经费预算数为17.5万元,其中,公务接待费8.5万元,公务用车购置及运行费9万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费9万元),因公出国(境)费0万元。2018三公经费预算较2017年增加12.5万元,主要是2017年度公车改革,取消了公务用车,2018年度增加了执法用车 。

3、政府采购情况

2018年我局(办、所)政府采购预算总额34.78万元,其中,政府采购货物预算34.78万元。

4、政府性基金情况

2018年我局无政府性基金预算

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附件:/UploadFiles/jtj/2018/6/交通局2018年部门预算公开表.xls

 

                                                                                                                                                      2018年2月5日

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