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韶山市2011年财政预算执行情况和2012年财政预算(草案)的报告

来源:政务中心作者:佚名发布时间:2012-12-07 09:33 浏览次数: 【字体:

——2011年12月28日在韶山市第七届人民代表大会第五次会议上

市人民政府副市长、财政局局长  彭  湘

各位代表:

我受市人民政府委托,向大会报告2011年财政预算执行情况和2012年财政预算(草案),请予审查,并请各位政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、2011年财政预算执行情况

我市财政工作在市委的正确领导和市人大、市政协的监督关心支持下,坚持以科学发展观为统领,积极履行财政职能,全面强化财税征管,充分挖掘收入潜力,加强预算约束和监管,稳步推进财政改革,全市财政运行平稳,预计全年可实现财政收支平衡,能圆满完成市七届人大四次会议和七届人大常委会第二十五次会议确定的各项工作任务。

(一)财政收入完成情况

到11月止,完成地方财政总收入24904万元,为调整预算的90%,比上年同期增收4874万元,增长24%。具体构成是:一般预算收入完成17491万元,比上年同期增收4823万元,增长38%;上划税收完成7413元,比上年同期增收51万元,增长1%。分部门完成情况是:国税局完成6711万元,地税局完成9095万元,财政局完成9098万元。预计全年可实现地方财政总收入27700万元,为调整预算的100%,比上年增收5468万元,增长25%。

到11月止,本级财政总收入为38558万元,与上年基本持平。其中:一般预算收入17491万元,上级补助收入20768万元,上年结余299万元。本级财力性收入为25099万元。预计全年本级财政总收入39992万元(不包括12月份上级补助收入)。预计本级财力性收入26533万元,为调整预算的100%。

(二)财政支出完成情况

到11月止,财政总支出35198万元,比上年同期增支5300万元,增长17%。其中:一般预算支出34476万元,上解支出713万元(详细情况见附表1)。预计全年财政总支出39992万元。本级财力性支出26533万元,为调整预算的100%。

(三)基金收支情况

到11月止,完成基金收入15939万元,其中:上级追加1008万元,本级基金收入14931万元,为预算的3555%,比上年同期增加10271万元,增长220%。基金支出完成15352万元,比上年同期增加10355万元,增长207%。基金支出主要是土地开发支出、水利建设基金支出和上级安排的专项支出。

预计全年财政实现收支平衡。待财政决算完成报省财政厅批复后,再报送人大常委会审查。

一年来,我市的财政工作坚定不移地贯彻市委的决策部署,积极应对省市财税体制调整,牢牢把握经济工作主动权,加快转变经济发展方式,优化支出结构,着力改善民生,大力推进财政精细化、科学化管理,各项工作进展顺利,重点做了以下工作:

1、培植财源谋发展 。一是培植税源,大力支持企业发展。本级财政安排科技项目经费75万元,配合相关部门争取企业发展资金1035万元,扶持企业进行技术改造与创新,极大的提高了企业竞争力和创税能力;二是大力支持园区工业发展,投入园区基础设施建设资金6920万元,提高了园区工业发展承载能力;三是积极支持招商引资工作,安排招商引资专项经费100万元,发挥财政资金的引导作用,培植我市后续税源;四是积极支持文化旅游产业发展,安排专项资金204万元整治旅游环境,改善旅游基础设施,保障了国家级5A景区的成功创建。

2、强化征管抓增收 。一是细化任务,落实责任。尽早将收入任务分解落实到财税征管部门和乡镇,做到任务明确,责任到岗、到人,并严格考核办法,明确奖惩措施,充分调动组织收入的积极性、主动性,确保完成全年目标任务。二是突出重点,强化征管。财税部门全面清查税源,突出重点企业、重点税种、重点区域、重点行业,加强纳税评估,加大税收稽查力度。全面规范各类非税收入征管,做到应收尽收。三是加强协作,综合治税。加强财税部门联系与协调,定期组织财税收入分析调度会议,进一步完善协税护税网络,加大协税护税力度,实现财税库银的收入横联。加强对税收征管薄弱环节的指导和监管,加大对欠税的清缴力度,依法依规进行清欠和处罚,防止税收流失。

3、为民理财保民生 。认真践行执政为民、理财为民的理念,统筹兼顾,合理安排资金,在兼顾经济发展和机构运转的同时,加大了改善民生工作力度,用于民生方面的支出大幅增长。一是进一步加大了教育、科技、文化事业的投入力度。教育支出6641万元,比上年同期增加1346万元,义务教育公用经费基准定额提高100元,教师绩效工资已按标准保障到位,同时,化解了农村义务教育债务152万元。科技支出1247万元,比上年同期增加813万元。文化事业发展投入498万元,图书馆项目建设进展顺利,完善乡镇综合文化站和村级农家书屋建设,丰富了农民文化生活,促进了社会安定和谐。二是社保支出保障较好。社会保障和就业支出3470万元,新型农村社会养老保险支出871万元,筹措资金6300万元,启动了完全失地农民养老保险。三是顺利推进医疗体制改革。医疗卫生支出2498万元,基本公共卫生服务均等化、基本药物制度和基层医疗卫生体制改革都已落实,新型农村合作医疗补助标准提高至每人每年200元,有效缓解了就医难问题。四是集中财力统筹农村各项社会事业发展。全年通过乡财网络及时发放10大项惠农补贴资金1586万元,下达财政一事一议奖补资金483万元。积极推动农业保险工作,启动了公益林保险,投保面积14万多亩,理赔能繁母猪保险、水稻保险、油菜保险共计220万元。用于乡村公路建设、农田水利建设、现代农业生产发展、阳光工程等新农村建设方面的投入达9637万元,充分调动了农民从事种植养殖和新农村建设的积极性。

4、强化监督抓管理。一是认真组织财政性投资项目概(预)、决算的评审工作。完成工程预算项目评审83个,送审金额为14021万元,核减金额3066万元,核减率为22%;完成工程结算项目评审40个,送审金额为3047万元,核减金额760万元,核减率为25%。通过财政投资评审的严格把关,有效地控制了建设投资成本。二是进一步规范国有资产管理。不断推进行政事业单位固定资产清理,扩大清理范围,完成全市101个行政事业单位国有资产情况申报审核、数据上报等工作,稳步推进国有资产的运营和盘活。三是抓好公务用车清理和处置工作。开展公务用车清查登记,对违规车辆依法依规进行了处理。四是深化政府采购管理,加强对招标投标活动的监管。全年实现政府采购总金额12575万元,比市场价或预算价节约资金3291万元,节减率21%。五是深入开展财政监督检查。对市直部门、乡镇等30家单位进行了为期两个多月的财政监督检查,重点检查税收征管质量、会计信息质量、专项资金管理使用等情况。对检查中发现的问题,下发了限期整改通知书,并督促相关单位及时整改落实。通过此次监督检查,进一步加强了财政管理,规范了财经秩序,有效保障了财政资金运行和干部政治生命“两个安全”。

各位代表:虽然市本级财政预算执行情况总体较好,可以确保完成全年任务目标。但我们也清醒地看到,财政工作仍面临一些问题和困难,主要是:财政收入总量较小,远远不能满足经济社会快速发展的需要;财政收入增长的基础还不够稳固,财源结构有待进一步优化,税收收入占财政收入的比重偏低;民生工程、基础设施建设等仍需大量财政投入,财政收支矛盾依然突出;一些部门和单位仍存在财政资金管理不规范的问题,财政管理绩效有待进一步提高。对此我们将高度重视,在今后的工作中认真加以解决。

二、2012年财政收支预算(草案)

根据对2012年经济形势和财政形势分析,本着科学、规范、积极、稳妥、公开、透明的预算编制原则,2012年财政预算收支计划安排如下:

(一)2012年财政收入预算安排

地方财政总收入预算为33200万元,比2011年预计完成数增收5500万元,增长20%,其中:一般预算收入20555万元,上划税收12645万元。

本级财政总收入为28528万元,比2011年预计完成数增收1995万元,增长8%,主要构成是:一般预算收入20555万元,上级财力补助收入7973万元。

(二)2012年本级财政支出预算安排

按照保工资、保运转、保民生支出的原则,本级财政总支出预算为28528万元,比2011预计支出增加1995万元,增长8%。主要构成是:一般预算支出安排为27750万元;上解支出为778万元(详细情况见附表2)。

2012年财政预算收支平衡。

基金收支计划:基金收入1504万元,基金支出1504万元,其中1000万元为偿债基金,基金收支平衡。

(三)2012年财政工作的基本思路和主要措施

2012年我市财政工作指导思想是:在十七届六中全会精神的指引下,深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕市委确定的工作目标,加快推进基本公共服务均等化进程,深化财税体制改革,完善财政科学化、精细化管理,优化财政收支结构,不断增强财政保障能力,强化监督管理,大力推进厉行节约,充分发挥财政资金的使用效益,努力促进全市经济平稳较快发展、社会和谐稳定。为此,我们将认真做好以下六个方面的工作:

1、做大财政收入“蛋糕”,增强财政保障能力。认真开展税源调研分析,深入乡镇、相关部门和重点企业进行调查研究,科学组织收入,加强征管,切实完成目标任务。随着“率先富裕”工程的实施,我市的各项基本建设将进入又一个高潮时期,我们应以项目建设为龙头,积极吸引聚合各类建设资金,推动各项基础设施建设。安排文化旅游产业、新型工业化、现代农业等专项产业引导资金,促进四大产业发展,推进经济结构调整和产业结构优化升级。加强对金融机构的监管,进一步完善考核办法,充分调动我市金融机构支持地方经济发展的积极性。通过不断优化投资环境,吸引更多的高新企业投资落户,提高经济总量和质量,不断夯实财源基础。进一步完善财源建设目标管理和奖励制度,完善激励约束机制,调动理财、聚财的积极性。 

2、加大资金投入力度,切实保障和改善民生。按照公共财政要求,进一步优化财政支出结构,集中财力支持教育、社会保障、医疗卫生等社会事业发展。继续支持教育事业发展,加大对农村义务教育经费保障的力度,争取实现普高免收学费,认真落实职业学校、普通高中家庭经济困难学生资助政策,积极向上争取高中阶段的教育化债,继续实施中小学校舍安全和寄宿制学校建设工程。大力支持卫生事业发展,认真落实投入政策,继续实施好新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险工作,扩大覆盖面,支持推进医疗卫生体制改革,落实基本药物制度,完善重大疾病防控体系和突发公共卫生事件应急体系。加强社会保障工作,进一步完善城乡居民养老保险和完全失地农民养老保险工作,认真落实促进就业再就业各项优惠政策。

3、加大对“三农”的投入,推进城乡统筹发展。认真落实粮食直补、良种补贴、农机购置补贴、退耕还林补助、能繁母猪补贴、成品油价格补贴、生猪无害化处理补贴等各项惠农政策,切实维护农民利益。继续做好“家电下乡、摩托车下乡”等工作,增强农村消费能力。加大资金投入,积极整合涉农资金,加快我市中低产田改造和高标准农田、小农水重点县(市)建设,改善农业生产条件,促进粮食增产,农民增收。积极申报和争取贷款贴息等专项资金,支持我市农业支柱产业发展,推动我市农业产业化经营和现代农业建设。深化农村综合改革,抓好“一事一议”奖补制度落实,推动村级公益事业建设,完善村级组织运转经费保障机制,适当提高退养村干部待遇。

4、不断深化财政改革,提升财政管理水平。积极探索改进工作、提高效率的新举措,努力实现行政效能的最大化。一是深化预算管理改革。继续深化、细化部门预算,提高部门预算的科学性和透明度,提高综合预算编制水平。逐步推进财政预算管理综合绩效考评工作,强化综合绩效考评与部门预算编制有效衔接,逐步将综合绩效考评结果运用到预算安排中,提高财政管理水平。积极推进预算信息公开,拓宽预算信息公开渠道和形式,主动接受监督,着力打造阳光财政。二是推进国库管理制度改革。不断完善国库集中支付运行机制,继续扩大集中支付改革范围,逐步将具备条件的所有财政性资金纳入财政国库集中支付范围,不断加大直接支付力度,提高财政资金支出透明度。三是强化财政性资金建设项目的投资评审工作加强对基本建设重点项目的财务监管,保障财政性建设资金的安全与高效。四是创新政府采购机制,加强行政事业单位国有资产监管,严格财政监督机制。强化财政大监督理念,有计划地开展专项监督检查行动,提升监督科学化水平,推进财政绩效监督,提高财政资金使用效益。五是创建标准化乡镇财政所,进一步推进便民服务、村账乡代管工作,充分发挥乡镇财政服务农民群众、促进农村经济社会发展的职能作用。

5、加强项目申报,推进“率先富裕”。省委、省政府已出台支持韶山“率先富裕”的意见,我们要充分把握这个难得的机遇,认真做好政策研究,加强对上的汇报、联系与沟通,研究资金的投入重点,配合相关部门做好项目包装和申报工作,促使各类专项补助有较大幅度的增加,进一步做好借力发展的文章。以“两型社会”建设和实现韶山“率先富裕”为切入点,继续加大争取对文化旅游产业、新型工业化、新型城市化、新农村建设的投入,着力强化对项目配套资金的筹集、使用和管理,确保项目建设顺利推进。

6、加强队伍建设,提升财政干部综合能力。继续坚持和推进“从严带队、依法理财”,紧紧围绕财政中心工作和事业发展需要,精心打造一支政治坚定、业务精湛、作风优良、为政清廉、全面发展的财政干部队伍,为做好新形势下的财政工作提供智力支持和组织保障。

各位代表:2012年财政工作任务艰巨、责任重大,顺利完成财政预算任务,对贯彻落实市委、市政府的决策部署,保持经济平稳较快发展具有十分重要的意义。我们将在市委、市政府的坚强领导下,在市人大及其常委会的监督和支持下,认真执行本次大会做出的决议,奋力拼搏,开拓创新,扎实工作,确保圆满完成全年各项任务,为加快推进韶山“率先富裕”做出新的贡献。