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韶山市2012年度财政决算情况报告

2013年7月22 日在韶山市八届人大常委会第五次会议上 财政局局长 周利人

来源:政务中心作者:未知发布时间:2013-12-30 15:50 浏览次数: 【字体:

主任、各位副主任、各位委员:

我受市人民政府委托,向人大常委会报告韶山市2012年度财政决算情况,请予审议。

一、财政收入决算情况

(一)地方财政收入完成情况。

地方财政收入完成35029万元,为年度预算33200万元的106%,比上年增收7159万元,增长26%(详细情况见附表1:韶山市2012年财政收入完成情况表)。

(二)财政总收入完成情况。

财政总收入完成70016万元,比上年增收11879万元,增长20%。其中:一般预算收入25864万元,上级补助收入42987万元,转贷财政部代理发行地方债券收入1100万元,上年结余65万元。

1、一般预算收入完成25864万元,完成预算的115%,比上年增收6714万元,增长35%。其中:税收收入完成11035万元,完成预算的108%;非税收入完成14829万元,完成预算的122%。

2、上级补助收入为42987万元,比上年增收5300万元,增长14%。其中:税收返还性收入1806万元,与上年基本持平;一般性转移支付收入17089万元,增收5192万元,增长44%;专项转移支付收入24092万元,与上年基本持平。

3、转贷财政部代理发行地方债券收入1100万元。

4、上年结余65万元。

二、财政支出决算情况

财政总支出69295万元,比上年增加11223万元,增长19%。其中:一般预算支出68365万元,上解支出930万元。

1、一般预算支出68365万元,为预算的109%,比上年增加11211万元,增长20%(详细情况见附表2:韶山市2012年财政支出执行情况表)。支出增减变化情况说明:

教育支出17195万元,为预算的158%,预算超支的主要原因是按中央、省政府要求加大教育投入力度,新增项目主要有:华润学校建设资金2420万元,职高建设资金603万元。调整项目主要有:“两馆一校”建设资金200万元,职工培训中心建设1170万元。交通运输支出662万元,为预算的107%,预算超支的主要原因是公路局2012年划归地方管理新增支出。其他支出2600万元,为预算的81%,预算减支的主要原因是相关教育资金列入教育支出。

2、上解支出930万元,为预算的120%。上解支出主要构成为:出口退税专项上解311万元,专项上解支出619万元。超预算的主要原因是出口退税增加62万元,“两会扣款”94万元。

三、财政收支平衡情况

2012年市本级财政总收入为70016万元,财政总支出69295万元,收支相抵,年终滚存结余721万元,全部结转下年支出,净结余为0,财政预算实现收支平衡。

基金收支情况:基金总收入18370万元。其中:本级收入14585万元,上级补助收入3291万元,上年结余474万元,调入资金20万元。本级基金收入主要是国有土地使用权出让金收入13386万元,地方教育附加收入257万元,残疾人就业保障金收入127万元,城市公用事业附加收入26万元,城市基础设施配套费收入269万元,地方水利建设基金收入141万元。基金总支出16745万元。其中:基金本年支出16697万元、上解上级支出48万元。基金支出主要是对应项目的征地和拆迁补偿支出、城市公共设施支出、地方水利建设基金支出,以及上级安排专项支出。基金结余1625万元。 

主任、各位副主任、各位委员,今年4至6月,市审计局对2012年度财政预算执行和其他财政收支情况作了认真审计,我局将对审计报告中提出的相关问题和今天人大常委会的审议意见认真加以整改和落实。

谢谢大家!