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韶山市2016年财政预算单位支出计划表

来源:作者:发布时间:2016-03-29 15:13 浏览次数: 【字体:

 

预算单位:韶山市科技和经济信息化局       总人数:45人, 其中:在职公务员:23人,其他:7人,    离退休公务员:13人其他:2人,车辆:2辆   
 
      单位:元
功能科目 2016年计划 2015年预计数  2014年支出(决算数)  备注
经济科目
工资福利支出 2,041,987.00 2,236,419.52 2,022,207.82  
  基本工资 505,680.00 731,932.00 737,337.00  
  公务员津补贴(含参公人员津补贴) 738,516.00 841,800.00 713,932.00  
  绩效工资        
  卫生费 1,800.00 1,080.00 1,080.00  
  特殊岗位津贴(纪检) 2,640.00 76,560.00 56,460.00  
  社会保障缴费 166,015.00 171,386.52 184,156.82  
    其中:基本医疗保险 142,759.92 171,386.52    
          生育保险 7,957.20      
          失业保险 7,000.00      
          工伤保险 8,297.88      
          养老保险        
  绩效奖金 347,336.00 323,661.00 329,242.00  
  伙食补助费 210,000.00 70,000.00 139,068.00  
  其他(聘用人员) 70,000.00 20,000.00 55,980.00  
一般商品服务支出 3,881,200.00 3,210,000.00 7,529,889.99  
 办公费 200,000.00 270,000.00 263,983.31  
 印刷费 180,000.00 140,000.00 116,689.80  
 水电费 80,000.00 87,000.00 75,402.39  
 邮电费 20,000.00 21,000.00 24,641.27  
  物业管理费 180,000.00      
 差旅费 150,000.00 85,000.00 123,352.30  
 公务接待费 350,000.00 410,000.00 443,850.00  
  会议费、培训费 350,000.00 290,000.00 374,427.50  
  购置费   52,000.00    
 维修费 80,000.00 120,000.00 109,678.00  
  工会经费 120,000.00 69,000.00 105,357.44  
 福利费        
  公务用车运行维护费 118,000.00 119,000.00 124,227.61  
  其他交通费用 60,000.00 87,000.00 77,525.10  
 其他公用经费(其他商品服务支出) 1,960,000.00 1,460,000.00 5,690,755.27  
其他公用经费(党建活动经费) 33,200.00      
对个人和家庭的补助支出 945,560.80 1,034,492.40 885,307.20  
  离退休费 585,640.80 534,432.40 502,319.20  
   离退公务员津补贴(离退参公人员津补贴)        
  绩效工资        
  其他补贴     3,000.00  
  遗属补助 5,100.00 3,420.00 5,940.00  
  住房公积金 284,820.00 356,640.00 293,867.00  
  其他(退休人员慰问、体检) 70,000.00 140,000.00 80,181.00  
对企事业单位的补贴 10,000,000.00 10,000,000.00 9,144,700.00  
基本建设支出(创业基地) 5,000,000.00 6,000,000.00 3,084,598.00  
其他资本性支出(购置固定资产) 52,400.00 188,000.00 6,580.00  
其他支出(科技专项、信息化、挖改资金 14,839,000.00 15,839,000.00    
支出合计 36,760,147.80 38,507,911.92 22,673,283.01  
编制要求:1、本表填列的支出包括基本支出和专项支出;2、“2014年支出数”按2014年部门决算报表数填列;3、2016年三公经费支出在2015年三公经费支出的基础上只减不增。

 

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