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韶山市2013年度财政决算情况报告

来源:韶山网作者:发布时间:2015-07-02 18:24 浏览次数: 【字体:

韶山市2013年度财政决算情况报告

——2014年7月11日在韶山市八届人大常委会第十二次会议上

市财政局局长  周利人

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受市人民政府委托,向人大常委会报告韶山市2013年度财政决算情况,请予审议。

一、财政收入决算情况

(一)地方财政收入完成情况。

地方财政收入完成42037万元,为年度预算41500万元的101%,比上年增收7008万元,增长20%。(详细情况见附表1:韶山市2013年财政收入完成情况表。)

(二)财政总收入完成情况。

财政总收入完成95668万元,比上年增收25652万元,增长37%。其中:一般预算收入31109万元,完成预算的123%,比上年增收5245万元,增长20%;上级补助收入60838万元,比上年增收17851万元,增长42%;转贷财政部代理发行地方债券收入3000万元;上年结余721万元。

一般预算收入完成31109万元,其中:税收收入完成13396万元,比上年同期增长21%;非税收入完成17713万元,比上年同期增长19%。

上级补助收入完成60838万元,其中:税收返还性收入1845万元,比上年增收39万元,增长2%;一般性转移支付收入21626万元,增收4537万元,增长27%;专项转移支付收入37367万元,比上年增收13275万元,增长55%

二、财政支出决算情况

财政总支出95152万元,比上年增加25857万元,增长37%。其中:一般预算支出93857万元,上解支出1295万元。

(一)一般预算支出93857万元,为预算的107%,比上年增加25492万元,增长37%。(详细情况见附表2:韶山市2013年财政支出执行情况表。)

预算支出增加的主要原因是:津补贴标准提高、民生支出增加、非税返还支出增加。增减变化情况说明:

一般公共服务完成11600万元,为预算的104%,预算超支的主要原因是:津补贴标准提高。

公共安全完成4816万元,为预算的123%,预算超支的主要原因是:公安局、检察院和法院三个单位非税返还比上年共计增加770万元,公安局因重大工作任务预算追加经费比上年增加70万元。

教育支出完成11790万元,为预算的115%,预算超支的主要原因是按中央、省要求加大教育投入力度,增加内容主要是:津补贴标准提高增加295万元,提高教师医保保障标准安排资金78万元,增加三所城市义务教育学校公用经费补助97万元,年末追加化解义务教育债务支出300万元等。

文化体育与传媒完成1201万元,为预算的107%,预算超支的主要原因是:增加“欢乐潇湘”文艺汇演和群众体育竞赛活动等经费85万元。

社会保障与就业完成8020万元,为预算的102%,预算超支的主要原因是:增加离休人员医疗保险金120万元;增加义务兵优待支出99万元。

医疗卫生完成4940万元,为预算的108%,预算超支的主要原因是:增加新型农村合作医疗补助资金62万元;增加卫生局基本公共卫生服务、信息平台建设、村卫生室建设等240万元;乡镇卫生院津补贴调整为财政全额补助增加30万元。

城乡社区事务完成5266万元,为预算的105%,预算超支的主要原因是:建设局、建工站和规划局三个单位非税返还共计增加了270万元。

农林水事务完成10029万元,为预算的105%,预算超支的主要原因是:一事一议配套增加132万元,村级组织运转经费保障水平达到6万元/村,增加资金70万元,种子公司和苗圃退休人员津补贴调整为财政全额补助增加31万元,增加抗旱支出25万元。

交通运输支出完成7175万元,为预算的105%,预算超支的主要原因是公路局2012年划归地方管理后,增加非税返还支出。

粮油物资储备事务完成299万元,为预算的109%,预算超支的主要原因是非税返还增加。

国债还本付息支出完成1102万元,为预算的89%,没有完成预算的主要原因是:国债本息和污水管网开行贷款本息减少。

其他支出完成6615万元,为预算的146%,预算超支的主要原因是国土收入非税返还增加。

(二)上解支出1295万元,为预算的166%。上解支出主要构成为:出口退税上解615万元,专项上解支出680万元。超预算支出的主要原因是:出口退税上解支出增加304万元,调整烟草所得税上解增加112万元。

三、财政一般预算收支平衡情况

2013年财政总收入为95668万元,财政总支出为95152万元,收支相抵,年终滚存结余516万元,全部结转下年支出,净结余为0,财政预算实现收支平衡。

四、基金收支情况

2013年基金总收入42558万元。其中:本级收入37383万元,上级补助收入3434万元,上年结余1625万元,调入资金116万元。本级基金收入明细:国有土地使用权出让金收入35968 万元,地方教育附加收入278 万元,残疾人就业保障金收入82 万元,城市基础设施配套费收入537 万元,地方水利建设基金收入185 万元,森林植被恢复费276万元,育林基金收入11万元,散装水泥专项资金收入13万元,其他政府性基金收入33万元。

2013年基金总支出38910万元。其中:基金支出38767万元、上解上级支出143万元。基金支出主要是:城乡社区事务支出36646万元,社会保障与就业332万元,文化体育与传媒40万元,农林水事务支出781万元,商业服务业等事务200万元,其他支出768万元。

基金结余3648万元,结余的内容是专项基金结余,主要包括:土地出让收入1102万元,教育附加费481万元,残疾人就业保障109万元,城市基础设施配套713万元,森林植被恢复费290万元,地方水利建设基金342万元,新型墙体专项基金152万元,其他收入221万元。

主任、各位副主任、各位委员,今年4至6月,市审计局对2013年度财政预算执行和其他财政收支情况作了认真审计,我局将对审计报告中提出的相关问题和今天人大常委会的审议意见,协同相关部门认真加以整改和落实。

谢谢大家!

 

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