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韶山市2015年度财政决算情况报告及其附表公开

来源:韶山网作者:发布时间:2016-08-10 16:34 浏览次数: 【字体:

 

韶山市2015年度财政决算情况报告

——2016年8月1日在市第八届人大常委会第二十八次会议上

市财政局局长   周利人

主任、各位副主任、各位委员:

我受市人民政府委托,向市人大常委会报告韶山市2015年度财政决算情况,请予审议。

一、财政收入决算情况

(一)地方财政总收入完成情况

地方财政总收入完成54810万元,为年度预算54785万元的100%,比上年增收5896万元,增长12%(详细情况见附表1:韶山市2015年地方财政总收入完成情况表)。

(二)公共财政收入完成情况

公共财政收入完成139579万元,比上年增收48344万元,比上年增加52%。具体构成是:

1.一般预算收入42850万元,完成预算的107%,比上年增收6620万元,增长18%,其中:税收收入完成21232万元,比上年同期增收5091万元,增长32%;非税收入完成21618万元,比上年同期增收1529万元,增长8%。

2.上级补助收入62477万元,比上年增收9589万元,增长18%,其中:税收返还性收入2123万元,比上年增收59万元;一般性转移支付收入20426万元,增收2682万元,增长15%;专项转移支付收入39928万元,比上年增收6848万元,增长21%。

3.债券转贷收入33039万元(其中:置换债券30000万元,新增债券3039万元),比上年增收31439万元,增长1695%。

4.调入资金991万元,政府性基金调入。

5.上年结余222万元。

二、公共财政支出决算情况

公共财政支出137620万元,比上年增加46607万元,增长51%。具体构成是:一般预算支出105137万元,上解支出1633万元,债券还本支出30850万元。

1.一般预算支出105137万元,为预算的103%,比上年增加15457万元,增长17%(详细情况见附表2:韶山市2015年财政一般预算支出执行情况表)。

公共安全完成支出7215万元,为预算的112%。预算超支的主要原因是:追加安排公安局平安城市电子防控系统二期工程2014年工程款118万元,公安局交通设施建设费和更换全市道路名称标牌费用68万元;追加安排2014年度公检法司部门非税收入执收成本600万元。

文化体育与传媒完成1774万元,为预算的134%。预算超支的主要原因是:追加安排文体局“两馆一校”建设资金177万元,文体局文艺馆消防安装及维修改造经费50万元,文体局2015年环中国国际公里自行车赛经费50万元;追加安排广播电视台206发射台雷击损坏设备设施经费20万元,韶山台电视信号村域全覆盖实事工程经费12万元,虚拟演播室建设资金50万元;追加安排旅游局全国红色旅游融合发展示范区创建和侨务经费60万元。

社会保障与就业完成10332万元,为预算的116%。预算超支的主要原因是:追加安排2015年本级财政对企业职工基本养老保险补贴100万元,城镇居民基本医疗保险基金运行补助100万元,离休人员医疗保险金76万元;追加安排民政局福利中心建设经费635万元;追加安排残联重度残疾人补贴和护理补贴60万元;追加安排再就业涉军人员四项基本保险32万元;补拨2013年对企业退休军转干部生活困难补助40万元。

医疗卫生与计划生育完成7794万元,为预算的110%。预算超支的主要原因是:追加安排卫计局2014年、2015年基本公共卫生服务提标补助资金103万元,村卫生室规范化建设及乡村卫生服务一体化管理配套经费50万元,除“四害”专项工作经费23万元,计生“村直报”工作经费16万元;追加安排韶山医院实施综合改革经费70万元;追加安排 2015年度新型农村合作医疗财政补助资金113万元;社会抚养费中安排各乡镇计划生育经费合计250万元。

城乡社区事务支出完成2679万元,为预算的132%。预算超支的主要原因是:追加安排区划调整改革工作经费80万元;追加安排城市管理和行政执法局维修、更换新环卫设施经费119万元;追加安排行政中心雨污分流工程项目费137万元;追加安排住建局2014年非税收入执收成本283万元。

农林水事务完成14338万元,为预算的106%。预算超支的主要原因是:追加安排韶山乡四季种植项目费40万元;追加安排清溪镇花园村基础设施建设经费41万元;非税收入中安排林业局森林防火、病虫害防治等经费175万元;追加安排水务局《县域水利规划》、《水功能区划》编制工作经费50万元,水资源方案编制经费64万元,水利建设资金和农田水利专项资金285万元;追加安排一事一议经费132万元。

交通运输完成支出2537万元,为预算的107%。预算超支的主要原因是:追加安排交通局公交车购车补贴140万元。

金融监管等事务支出完成113万元,为预算的111%。预算超支的主要原因是:追加安排人民银行国库集中支付代理手续费20万元。

其他支出完成3450万元,为预算的78%。预算减少支出的主要原因是根据要求支出调整至相关科目。

2.上解支出1633万元,为预算的126%,上解支出主要构成为:出口退税上解639万元,专项上解支出994万元。预算超支的主要原因是专项上解支出中增加上解湘潭市级的三馆建设支出300万元。

三、公共财政预算收支平衡情况

2015年财政总收入为139579万元,财政总支出为137620万元,收支相抵,年终滚存结余1959万元(含基金调入资金991万元),全部结转下年支出,净结余为0,财政预算实现收支平衡(详细情况见附表3:韶山市2015年财政收支结算表)。

四、政府性基金收支情况

2015年基金总收入10719万元,比上年减少20529万元。具体构成是:本级收入3227万元,比上年减少19299万元,减少的主要原因是土地交易量减少,国有土地使用权出让金收入减少;上级补助收入5593万元,比上年增加519万元;上年结余1809万元。本级基金收入主要有:国有土地使用权出让金收入2327万元,城市基础设施配套费收入226万元,污水处理费200万元,新型墙体材料专项基金收入216万元等。

2015年基金总支出8983万元,比上年减少20456万元。其中:基金支出7885万元,上解上级支出107万元,调出资金991万元。基金支出主要是:城乡社区事务支出2105万元,新增建设用地支出3512万元,彩票公益金支出1274万元,商业服务业等事务300万元,其他支出125万元等。

基金结余1736万元,结余的内容是专项基金结余,主要包括:国有土地使用权出让227万元,城市公用事业附加118万元,城市基础设施配套117万元,污水处理费200万元,散装水泥专项资金141万元,新型墙体专项基金430万元,其他政府性基金364万元等。

五、社保基金收支情况

社保基金包含城乡居民基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险6项基金(企业职工基本养老保险基金由省厅统一管理),2015年总计收入为5746万元,为年初预算的101%;2015年总计支出为4604万元,为年初预算的95%。2015年结余1142万元,年末滚存结余10414万元。

六、2014年同级审提出的问题整改情况

根据市人大常委会会议决议要求,我们对2014年同级审审计报告中提出的问题进行了认真的整改,现将涉及财政的主要问题整改情况汇报如下:

1.市农机局、原市经信局两家单位的预算执行情况,年初全口径预算财力保障不能保障部门单位的全年支出,预算编制不够完善问题。农机局和原经信局都是我市2014年13家试行全口径部门预算编制的单位,两局的保障标准都较上年(2013年)有大幅提高。但因本级财力有限,在编制单位预算时采用了足额保障人员经费,适量保障公用经费的编制方案,所以单位还存在一定的资金缺口,并且上级补助收入不确定,没有编入年初预算。2015年我市市直单位全部实行全口径部门预算编制方案,并将非税收入纳入统筹管理(乡镇、学校除外),市直各单位的保障水平都有大幅提高。随着我市财力情况的好转,将逐步加大对单位的保障水平。

2.2014年应缴未缴非税收入为9044.91万元,为统筹考虑收入规模和质量,应缴未缴非税收入于2015年上半年缴入国库。

3.无预算、超预算拨款。按照上级要求,我局对以前年度无预算、超预算拨款,进行了认真清理,已清理暂付款668万元(均为2002年以前的暂付款),其他款项我们会根据市级财力状况逐步进行清理。

4.未按规定列当年支出。随着财力情况的好转和预算管理的不断规范,这一现象将会逐步减少。我市于今年4月底出台了《韶山市行政事业单位财政拨款结转和结余资金管理办法的通知》(韶政办发〔2016〕9号),将严格控制和逐步消除应列未列当年支出现象。

主任、各位副主任、各位委员,今年上半年,市审计局对2015年度财政预算执行和其他财政收支情况进行了认真审计,我局将对审计报告中提出的相关问题和今天人大常委会的审议意见,协同相关部门认真加以整改并落实。

谢谢大家!

 

 附表:2015年决算/UploadFiles/czj/2016/8/201608101634302669.xls

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