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2016年1-10月执行情况和2017年预算草案

来源:韶山网作者:发布时间:2016-11-28 09:13 浏览次数: 【字体:

 

韶山市2016110月财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告

 

--20161123日在韶山市第九届人民代表大会第一次会议上

市财政局局长    周利人

 

各位代表:

我受市人民政府委托,报告2016110月财政预算执行情况和2017年财政预算(草案),请予审议。

2016110月财政预算执行情况

我市财政工作在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督和支持下,积极应对严峻、复杂的经济形势和财政收支矛盾等突出问题,主动适应经济发展新常态,深入贯彻落实稳增长、调结构、促改革、惠民生、保稳定、防风险等一系列政策措施,坚持服从服务于全市改革、发展、稳定的大局。全市财政收入保持稳中有增,各项支出得到有力保障,财政运行总体平稳。

一、财政收入完成情况

10月底,我市地方财政总收入完成48239万元,为年初预算的79%,比上年同期增收2218万元,增长5%。按收入结构划分:一般预算收入完成35083万元,比上年同期减少1105万元,下降3%;上划税收完成13156万元,比上年增加3323万元,增长34%按收入征收部门划分:国税局完成12486万元,地税局完成18568万元,财政局完成17185万元。(详细情况见附表一。)预计全年完成地方财政总收入60800万元,为年初预算的100%

10月底,公共财政收入为99922万元,比上年同期增加4252万元,增长4%。其中:一般预算收入35083万元,上级财力性补助收入9167万元,上级专项补助收入31385万元,转贷财政部代理发行地方债券新增债券收入9800万元,置换债券14487万元。预计全年公共财政收入完成126000万元。

一般预算收入减少,上划税收增加的原因营业税地方所得在我市一般预算收入中占有较大比重,实施“营改增”试点后,税收结构、分享比例都发生了较大变化,税收中地方所得部分减少,上划税收增加。

二、公共财政支出完成情况

10月底,公共财政支出92802万元,预算执行进度为81%,比上年同期增加支出1730万元,增长2%,其中:一般预算支出75232万元,上解支出1083万元,地方债券支出16487万元。(详细情况见附表二。)预计全年公共财政支出完成126000万元,其中一般预算支出108213万元,上解支出1300 万元,地方债券支出16487万元。

预计全年公共财政收支平衡。

三、政府性基金收支情况

10月底,政府性基金收入1738万元,比上年减少5711万元,下降77%,其中:政府性基金本级收入409万元,政府性基金上级追加1329万元。本级基金收入主要来源:新型墙体材料专项基金103万元,国有土地使用权出让收入33万元,城市基础设施配套费收入211万元,污水处理费收入50万元。基金收入减少的原因是土地出让收入减少导致基金收入减少2279万元,上级基金追加减少3432万元。

10月底,政府性基金支出885万元,比上年减少支出1952万元,下降69%。基金支出主要是:城市建设支出48万元,廉租住房支出41万元,城市公共设施建设支出41万元,基本农田建设和保护支出600万元,新增建设用地土地有偿使用费安排的支出91万元,彩票公益金支出30万元。基金支出减少的主要原因是上级基金追加减少和土地征拆支出的减少。

预计全年政府性基金收支平衡。

四、社保基金收支情况

10月底,社保基金收入10473万元,为年初预算的64%,社保基金收入共7项,其中机关事业单位基本养老保险暂未启动,其余6项基金收入分别是城乡居民基本养老保险收2123万元、城镇职工基本医疗保险收入2425万元、居民基本医疗保险收入5335万元、工伤保险收入295万元、失业保险收入183万元、生育保险收入112万元。

10月底,社保基金支出7773万元,为年初预算的55%,社保基金支出共7项,其中机关事业单位基本养老保险暂未启动,其余6项基金支出分别是城乡居民基本养老保险支出1512万元、城镇职工基本医疗保险支出1820万元、居民基本医疗保险支出4031万元、工伤保险支出109万元、失业保险支出257万元、生育保险支出44万元。

社保基金收支完成比例较低的原因是机关事业单位基本养老保险暂未启动,此项基金收支年初预算为5900万元,剔除这项基金收支年初预算,社保基金收入实际完成年初预算的100%,支出实际完成年初预算的96%,预计全年社保基金支出完成年初预算的100%

2016年财政收支情况待省财政厅结算批复后,报人大常委会审查。

五、2016年财政主要工作

今年以来,财政部门坚持全面贯彻落实党的十八大和十八届五中全会精神,坚持推动发展,努力增强财政实力,坚持改革创新,完善财政体制机制,预计能圆满完成各项财政工作任务。

(一)推动经济提质增效,财源发展后劲进一步夯实。

面对经济下行压力和诸多不利因素,今年以来,我市立足实际,想方设法培植财源、弥补短板。一是大力支持重点项目建设。如韶山游客换乘中心、润泽东方文化产业基地、食品工业园等重要税源项目,积极培植新财源,增加财政增收新的增长点。努力搭建银企合作交流平台,充分调动银企合作的积极性,扩大金融机构对韶山投融资平台和重点税源企业的放贷力度,2016年全市金融机构各项存款余额725000万元,各项贷款余额481000万元,全省金融生态评估(县级)排名第一。帮助重点税源企业破解融资难题,确保重点企业持续健康发展。积极引导和支持光大村镇银行对外设立分支机构,力求在金融行业拓展新的财源。二是积极向上争取支持。2016年,争取到湘潭市人民政府对韶山全域旅游示范区创建工作连续三年每年一个亿的资金支持,为全市旅游业的发展迎来了新一轮的发展机遇。通过不断努力,到10月底,全市完成引资52500万元,提前超额完成年初目标任务,有效推动地方经济发展。三是强化国有资产管理。对全市行政事业单位相关房产、土地情况进行了清理,并依法依规处置,实现了国有资产保值增值

(二)加大“三农”投入力度,城乡统筹发展取得新进展。

今年以来,我市坚持对“三农”工作地位不变、支持力度不减、资金投入不少的原则,加大了民生投入,积极推进民生事业发展。一是以发展现代农业为重点,着力改善农村基础设施建设。持续加大“三农”投入,筹措整合村级公益事业“一事一议”财政奖补资金323万元,累计实施项目33个;争取统筹整合现代农业、小农水重点县、江河湖泊水系整治专项资金2720万元,土地治理项目490万元,产业化经营项目532万元,集中财力支持农业生产基础设施建设;争取公路建设、国土平整、两型节能建设等资金共计6000万元,城乡基础设施得到进一步完善。二是以增加农民收入为重点,努力缩小城乡收入差距。我市认真贯彻各项强农惠农政策,减少补贴发放流程,加强市级财政对补贴资金的监管力度。今年以来,全市筹集发放耕地地力补贴、种粮大户补贴、农资综合直补等各项惠农补贴资金2965万元;拨付各类政策性农业生产保险补贴201万元,农民抗风险能力进一步提高。三是推动城乡教育、公共医疗卫生均衡发展。到10月底,完成教育经费支出12249万元,医疗卫生与计划生育投入5841万元,社会保障和就业支出8325万元。城乡低保月保障标准分别提高到420元、360元。四是积极推进两型社会建设。今年以来,全市筹措并安排资金2000万元,建成了公共自行车租赁系统,实现新能源公交车市域内全覆盖。

(三)全面深化财政改革,财政收支管理逐步规范完善。

今年以来,财政部门抢抓新一轮财税体制改革的重大机遇,以预算管理改革为重要抓手,推动财政收支管理水平再上新台阶。一是深化预算管理改革,政府收支行为更加规范有序。按照新《预算法》的要求,将公共财政预算、政府性基金预算、社保基金预算纳入政府预算体系,适时启动国有资本经营预算,逐步建立健全全口径预算体系。在市直机关单位全面推行了全口径部门预算,优化编制了单位收入支出预算。进一步强化收支两条线管理,将其中执收的非税收入纳入政府预算统筹使用。预决算公开已全面覆盖我市所有预算单位,主动接受社会监督。全面推进预算绩效管理工作,今年以来,共计完成预算绩效评价项目5个;对安排20万元以上的专项资金实行绩效目标申报、跟踪监控等工作,切实提高了财政资金使用效益。二是规范国库资金管理,深化国库集中收付改革,到10月底,市本级国库收付系统全年直接支付资金量占全部支付资金总量的79%;大力推行公务卡结算,通过公务卡结算系统支付资金占授权支付的比重为72%;清理整顿财政专户,全市财政专户数量减少到26个,国库资金运行效率进一步提高。三是加强政府性债务管理。我市通过建立健全一系列体制机制,强化制度建设和组织领导,对全市范围内政府性债务的举借、使用、偿还、风险预警及其监督管理进行进一步规范,对债务进行自查清理甄别,实行债务总量规模控制,逐步建立了政府性债务风险预警机制以及化解机制;积极向上争取,切实做好存量债务置换工作。今年以来,争取地方债券9800万元,置换债券共计15742万元,有效地缓解了还债压力。

(四)强化财政监管与创新,财政运行机制不断完善。

1.资金监管水平进一步提升。我市财政部门全面加强对财政收支的全过程监管,资金使用效益进一步提升。政府采购实现全方位覆盖。到10月底实际采购金额3226万元,节约183万元,节减率5%二是积极推行政府性重点投资项目限额设计,在全省率先实行政府投资评审限额设计制度,得到了省财政厅的充分肯定。今年以来,累计完成财政投资各类评审项目188个,送审金额为41500万元,核减金额8600万元,核减率达21%,在控制建设投资成本方面取得了明显实效。三是围绕民生重点、社会热点、改革难点加大监督检查力度,先后对居民基本医疗保险基金、城镇职工基本医疗保险基金和“中央八项规定、省市九项规定”执行情况等进行专项检查,资金使用不断规范。

.法治财政建设进一步提速。一是认真清理与财政相关的规范性文件,全面梳理财政各部门的职责职能和行政权力,编制责任清单和权力清单,并建立了网上公示制度。制定了《韶山市行政事业单位财政拨款结转和结余资金管理办法》等规范性文件,实现盘活存量实时化,强化资金的统筹使用。二是深入开展“雁过拔毛”和惠农涉农资金专项整治工作,确保惠农涉农资金安全高效运行。三是加大会计管理和教育培训力度,积极推动行政事业单位内部控制规范化管理和会计基础工作规范化考核。四是加强乡镇财政科学化精细化管理,建设标准化财政所,以“村账乡代理”工作的全方位覆盖为依托,全面加强乡村财务监管。五是抓住财政收支运行的关键环节,加快财政部门内控制度体系建设。

位代表:在肯定成绩的同时,我们还应当清醒地认识到财政运行中还存在一些矛盾和困难,主要有:收入增长的基础比较薄弱,财源结构还不优化;政府性债务还在不断增加,财政风险依然存在;财政资金使用行为有待进一步规范,绩效评价有待进一步加强。对此,我们务必高度重视,在今后的工作中认真加以改进。

 

 

2017年财政预算(草案)

2017年我市财政工作的指导思想是:全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神,认真落实中央关于深化财税体制改革的决定和省、市决策部署,坚持“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算要求,坚持实事求是、量力而行、厉行节约、提高绩效的原则,进一步深化预算改革,不断提高预算编制科学化、精细化水平,提升预算的严肃性、权威性。

一、财政收支预算

一)财政收入预算。

地方财政总收入预算为66800万元,比2016年预计完成数60800万元增收6000万元,增长10%,其中:一般预算收入51800万元,上划税收15000万元。

公共财政收入预算为63300万元,财力性收入比2016年预计完成数增加5174万元,增长9%。主要构成是:一般预算收入预算为51800万元,上级财力补助收入预算为11500万元。

二)公共财政支出预算。

按照量入为出、收支平衡原则,重点保工资、保运转、保民生。公共财政支出预算为63300万元,比2016年度预算数增加5174万元,增长9%。主要构成是:一般预算支出预算为62000万元,上解支出预算为1300万元。(详细情况见附表三、附表四。)

财政预算收支平衡。

二、政府性基金收支预算

政府性基金收入预算为2464万元,比2016年预算增长10%,基金收入来源主要是新型墙体材料专项基金、国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费收入、污水处理费收入等。

政府性基金支出预算为2464万元,其中预算500万元为偿债基金。基金支出主要是:城市建设支出、廉租住房支出、城市公共设施建设支出、基本农田建设和保护支出、新增建设用地土地有偿使用费安排的支出、彩票公益金支出等。

政府性基金预算收支平衡。

三、社保基金收支预算

社保基金收入预算19218万元,其中:机关事业单位基本养老保险收入7725万元,城乡居民基本养老保险收入2427万元,城镇职工基本医疗保险收入2224万元,居民基本医疗保险收入6160万元,工伤保险收入300万元,失业保险收入256万元,生育保险收入126万元。

社保基金支出预算17547万元,其中:机关事业单位基本养老保险支出7725万元,城乡居民基本养老保险支出1830万元,城镇职工基本医疗保险支出1986万元,居民基本医疗保险支出5438万元,工伤保险支出236万元,失业保险支出250万元,生育保险支出82万元。

社保基金本年收支结余1671万元

四、部门预算

为完善全口径部门预算,规范、科学、准确地编制部门预算,根据部门预算编制的指导思想和原则、编制方法、编制要求、工作程序以及财政保障标准完成我市2017年行政事业单位部门预算草案。

2017年纳入部门预算编制范围单位为109家,其中,全额拨款单位92家,经费自理单位5家,定额补助单位12家。财政供养人数4210人,其中在职2782人,退休1428人。

部门预算安排支出31851万元,占本级可用财力的50%,比上年增加2527万元,增长9%(详细情况见附表五

预算安排包括基本支出20796万元,比上年增加1126万元,增长6%;基本支出包括:1.工资及福利支出18438万元。其中:工资6893万元,公务员津补贴、生活补贴、绩效工资4438万元,女职工卫生费24万元,特殊津贴232万元,社会保障缴费4251万元,绩效奖金2600万元。2.一般商品和服务支出826万元。其中公用经费459万元,会议费、培训费209万元,接待费158万元。3.对个人和家庭的补助支出1532万元。其中:住房公积金1412万元,遗属补助59万元和其他补贴61万元。

专项支出11055万元,比上年增加1401万元,增长15%,其中:市委办增加编书经费40万元,征地拆迁管理办公室增加征地拆迁考核奖励金150万元,城乡居民社会养老保险管理局增加城乡居民养老保险补贴资金165万元,城乡居民医疗保险中心增加居民医疗保险补贴51万元,消防大队增加合同消防员等经费54万元,公安局增加平安城市系统电费50万元,教育系统增加教师培训费、普高免学费、乡镇工作补贴等经费450万元,文体局增加文化活动经费80万元,民政局增加重度残疾人补贴76万元,卫计局增加基本公共卫生服务、基层医疗机构经费等148万元,行政执法局增加园林绿化、垃圾场运行、水费等140万元,交通局增加公交车运营经费80万元,人大减少换届选举经费70万元,乡镇因集体人员预算列入基本支出预算,减少210万元。

五、2017年工作思路

(一)强化财源建设,创新工作举措。一是围绕“破”字做文章,去产能、去库存、去杠杆。清理规范财政对竞争性领域的政策和资金支持,对长期亏损、债台高筑的企业,进行清理,尤其是对在园区不同程度的占地而长期未动工的企业开展专项清理,对未兑现入园协议的,严格按照协议予以收回土地或征收相应的土地闲置费用。化解房地产库存,通过实施相应的综合性优惠政策,积极推进棚户区改造货币化安置,支持房地产市场稳定发展。二是围绕“立”字下功夫,引入新模式、发展新产业、培育新动力。加大对文化旅游产业的扶持力度,每年从财政资金中安排1500万元用于文化旅游产业发展,充分利用湘潭市人民政府对韶山全域旅游示范区每年一个亿的资金支持,加快三产业融合发展,构建现代产业体系,把韶山建设成世界知名旅游目的地。着重抓好招商引资,引进一到两家有竞争力的战略性新兴产业,作为我市支柱税源;对进行科技创新的企业,在专项资金的安排上给予优先扶持,对企业的支持方式由过去的直接补贴和无偿补助,转化为以股权投资、基金投入、贷款贴息等,从而让我市产生一批技术含量高、发展前景好、竞争优势明显的企业。三是围绕“稳”字出点子,稳投资、稳消费、稳税收、稳现有需求。充分发挥财政资金的引导和增信功能,创新投融资机制,综合运用政府债券、专项基金、政府与社会资本合作的PPP模式等财政金融工具,多渠道筹措资金,着力保障好重点企业、重点行业、重点项目的资金需求;对我市正在积极进行技术改造的重点企业,建立并完善财政奖补机制,予以支持;对农产品加工出口龙头企业,税务部门在加大对这类企业管控力度的同时,给予相应的政策支持;在扩大消费方面,主要是大力支持文化旅游业的融合发展,加大对韶山游客换乘中心、润泽东方文化产业基地大型实景演出的宣传推介和后期项目第二、三产业的建设等,以促进我市旅游消费的转型升级。四是围绕“新”字出实招,在方法上和措施上求创新。全面摸清税源,进一步强化对重点税源和新增税源的监控力度;加强财税部门联系与协调,建立常态化的沟通协调机制,探索以“互相进驻”方式开展联合办税,妥善解决营改增后相关税收代扣代缴等事项;定期公开税负,切实加强对税收征管薄弱环节的指导和监管。

(二)优化支出结构,着力保障民生。一是精准发力,打好脱贫攻坚战。加大扶贫资金的争取和整合力度,着力完善多层次、全覆盖的城乡社会保障体系,切实管好用好扶贫资金。二是全面贯彻强农惠农政策,支持农业土地流转,向大户集中,积极支持粮食适度规模经营,大力发展高效农业,促进农民增收。三是推动“一事一议”财政奖补政策转型升级,抓好美丽乡村建设,切实改善农村居住环境,做好农村公共服务运行试点,提升农村公共服务功能,努力实现老百姓办事不出村。四是不断完善教育经费保障机制,推进城乡教育均衡发展。每年在预算中安排一定数额的资金用于化解教育债务和教育基础设施建设,力促教育事业加快发展;逐步加大对基层医疗卫生机构和基层计划生育工作的投入,2017年计划增加预算160万元,用于提高医务工作者和乡镇计划生育工作者的待遇,改善基层医疗卫生与计划生育机构的环境;做好机关事业单位养老保险改革,督促各相关部门及时足额的发放各项社会保障和就业扶持资金。

(三)注重规范管理,强化监督力度。一是继续加大财政性资金的监管力度。每年开展定期或不定期的财务检查,着重检查各部门关于中央八项规定、省市九项规定和我市出台的相关规定的实施情况;加强财政专项资金的管理,特别是切实强化对涉农资金的管理,在农业项目中选定项目进行全程跟踪管理,抓重点,出实效;切实推进项目绩效评价,开展自评与综评相结合,充分发挥农业资金的综合效益,让资金使用落到实处。二是有针对性地开展非税收入质量检查,在力保非税收入应收尽收的同时,进一步提高非税收入征管水平。三是做好存量资金清理工作。按照《韶山市行政事业单位财政拨款结转和结余资金管理办法的通知》,对市直机关事业单位的结余结转资金进行全面清理,通过加快执行进度,整合和收回存量资金,严控资金存量,提高资金使用效益。四是全面推行政府性投资项目限额设计,健全财政投资评审制度,规范评审程序,严控建设成本。五是推进财政信息公开,自觉接受社会监督,进一步加大财政预、决算公开力度,提高预、决算公开完整和细化程度,切实提高财政资金运行的透明度。六是设立债务风险基金,防范债务风险,逐步规范举债行为,做好债务风险预警。按照转变政府职能、建设服务型政府的要求,因地制宜、规范有序推进政府向社会力量购买公共服务。

(四)提高综合素质,增强服务效能

一是加强学习教育,提高综合素质。把学习教育作为财政文化建设的基本主题,定期组织政策法规、业务知识和岗位技能学习,强化职业道德教育,提高财政干部业务素质、执行能力和依法理财能力。二是深化廉政风险防控体系建设,不断提升财政干部拒腐防变能力,牢固树立为民理财服务意识,从源头上预防腐败。三是改进服务措施。从“服务态度、服务质量、服务细节”等方面下功夫,提高服务效能,力争做到服务态度端正、服务质量上乘、服务细致周到。四是鼓励创新创优,大力推动财政创新。财政干部应树立强烈的改革意识、开拓意识、创新意识,创造性的开展工作,以创新求突破,靠创新促发展,确保我市财政工作再创新业绩,再上新台阶。

 


附表一

 

 

 

 

 

 

      韶山市20161-10月财税收入完成情况

 

 

 

 

 

                             

单位:万元

        

年度预算

1031日止累计入库数

完成比例

上年同期

同口径

比上年+-

比上年±%

一、一般预算

47,164

35,083

74%

36,188

-1,105

-3%

二、上划“两税”

6,398

5,248

82%

4,158

1,090

26%

三、上划“所得税”

5,433

6,030

111%

4,265

1,765

41%

四、上划“营业税”“资源税”

1,559

985

63%

1,219

-234

-19%

五、上划省级城镇土地使用税

246

893

363%

191

702

367%

        

60,800

48,239

79%

46,021

2,218

5%

        其中:国  

11,600

12,486

108%

8,101

4,385

54%

                

27,000

18,568

69%

20,586

-2,018

-10%

                

22,200

17,185

77%

17,334

-149

-1%

       

60,800

48,239

79%

46,021

2,218

5%

六、基金收入

2,240

409

18%

2,689

-2,279

-85%

       

63,040

48,648

77%

48,710

-61

0%

                         

 


附表二

 

 

 

 

 

韶山市2016110月财政支出情况总表

 

单位:万元

     目

年度预算

上级追加

预算合计

累计支出

完成预算的%

201、一般公共服务

12,914

951

13,865

11,306

82%

203、国防

264

20

284

250

88%

204、公共安全

4,501

621

5,122

4,196

82%

205、教育

13,059

2,469

15,528

12,249

79%

206、科学技术

2,859

1,235

4,094

3,334

81%

207、文化体育与传媒

995

1,128

2,123

1,724

81%

208、社会保障和就业

4,185

6,253

10,438

8,325

80%

210、医疗卫生与计划生育

2,460

4,700

7,160

5,841

82%

211、节能环保

319

203

522

458

88%

212、城乡社区事务

2,365

810

3,175

2,529

80%

213、农林水事务

2,832

7,079

9,911

8,401

85%

214、交通运输

874

294

1,168

972

83%

215、资源勘探电力信息等事务

1,070

551

1,621

1,367

84%

216、商业服务业等事务

1,465

973

2,438

1,961

80%

217、金融监管等事务支出

112

 

112

98

87%

220、国土资源气象等事务

835

555

1,390

1,122

81%

221、住房保障支出

 

6,700

6,700

6,700

100%

222、粮食物资储备管理事务

276

15

291

237

81%

232、债务付息支出

542

 

542

621

115%

229、其他支出

4,899

5,025

9,924

3,544

36%

     一般预算支出小计

56,826

39,582

96,408

75,232

78%

  上解支出

1,300

 

1,300

1,083

83%

    地方债券支出

 

16,487

16,487

16,487

100%

  合     计

58,126

56,069

114,195

92,802

81%

                     

 


附表三

 

 

 

 

韶山市2017年财政支出计划总表

 

单位:万元

   科     

2016年预算

增长金额

增长比例

2017年预算

201、一般公共服务

12,914

850

7%

13,764

203、国防

264

30

11%

294

204、公共安全

4,501

322

7%

4,823

205、教育

13,059

1,362

10%

14,421

206、科学技术

2,859

200

7%

3,059

207、文化体育与传媒

995

100

10%

1,095

208、社会保障和就业

4,185

300

7%

4,485

210、医疗卫生

2,460

220

9%

2,680

211、节能环保

319

30

9%

349

212、城乡社区事务

2,365

200

8%

2,565

213、农林水事务

2,832

280

10%

3,112

214、交通运输

874

80

9%

954

215、资源勘探电力信息等事务

1,070

100

9%

1,170

216、商业服务业等事务

1,465

1,000

68%

2,465

217、金融监管等事务支出

112

 

0%

112

220、国土资源气象等事务

835

80

10%

915

222、粮食物资储备管理事务

276

20

7%

296

228、债务付息支出

542

 

0%

542

229、其他支出

4,899

 

0%

4,899

  一般预算支出小计

56,826

5,174

9%

62,000

  上解支出

1,300

0

0%

1,300

   总    计

58,126

 

 

63,300

                 

 


附表四

韶山市2017项目支出明细表

单位:万元

    项            

2016

2017

财源建设经费

80

80

财税收入征收工作经费(含财税切块)

2,000

2,000

教育专项

420

500

农业专项(含农业切块、农业产业引导资金、扶贫开发资金)

500

500

村级组织运转经费

610

660

科技专项

110

110

社会保障(含抚恤等)

500

550

城乡统筹一体化建设(含城建切块、规划编制,国土,新型城镇化建设)

1,000

500

新型工业化专项资金(含工业切块、中小微企业发展资金,安全生产、智慧韶山、创新创业扶持等)

500

500

文化旅游产业发展扶持资金(含旅游促销经费、文化事业费)

500

1,500

商贸服务业发展扶持资金(含招商引资)

300

350

其他产业发展扶持资金(主要是国土征拆支出)

11,582

14,999

全国文明城市创建(含文明城市创建工作经费、两型创建经费)

500

500

养老保险制度改革

1,800

2,300

职业年金制度改革

200

200

公务用车改革补贴

900

1,000

基本建设

1,500

1,000

非税征管

2,500

500

预备费

1,000

1,000

各类考核

500

800

重大项目前期经费

500

600

   合           

27,502

30,149

 


附表五

韶山市2017年预算单位财政保障计划汇总表

编制单位:韶山市财政局                                                     单位:万元

编号

单位名称

在职人数

基本支出

专项支出

  

2016年 预算

增减

工资及福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

小计

1

市委办

27

253

68

20

341

135

476

425

51

2

人大办

22

204

51

17

272

102

374

446

-72

3

政府办

38

326

89

26

441

100

541

598

-57

4

政协办

20

199

48

15

262

65

327

308

19

5

机关事务局

5

42

2

4

48

237

285

261

24

6

征拆办

4

32

2

2

36

160

196

42

154

7

发改局

18

143

6

12

161

60

221

224

-3

8

财政局

55

469

20

36

525

130

655

609

46

9

审计局

17

190

6

15

211

23

234

218

16

10-1

人社局

16

136

6

11

153

75

228

199

29

10-2

社保局

7

58

3

4

65

41

106

91

15

10-3

医保局

4

31

2

3

36

34

70

111

-41

10-4

就业局

7

56

3

5

64

30

94

98

-4

10-5

新农保

6

47

3

4

54

355

409

227

182

10-6

新农合

5

39

3

3

45

623

668

583

85

11

纪委

14

120

17

10

147

57

204

203

1

12

计生协会

2

16

2

1

19

16

35

33

2

13

转移支付

8

21

0

0

21

0

21

25

-4

14

商务局

33

272

13

23

308

6

314

304

10

15

市场和质量监督局

57

456

20

35

511

87

598

577

21

16

档案局

5

41

3

3

47

27

74

78

-4

17

总工会

6

52

3

4

59

48

107

102

5

18

团委

2

15

2

1

18

23

41

39

2

编号

单位名称

在职人数

基本支出

专项支出

  

2016年 预算

增减

工资及福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

小计

19

工商联

5

47

3

3

53

19

72

67

5

20

妇联

4

33

2

3

38

15

53

43

10

21

机关工委

5

46

3

4

53

13

66

68

-2

22-1

组织部

15

123

18

9

150

142

292

283

9

22-2

党校

2

17

3

1

21

17

38

29

9

23-1

宣传部

12

100

26

8

134

51

185

161

24

23-2

新闻中心

3

23

2

2

27

51

78

81

-3

24

统战部

3

25

5

2

32

20

52

68

-16

25

老干局

5

44

2

56

102

75

177

170

7

26

韶山乡

91

701

18

59

778

51

829

810

19

27

杨林乡

45

362

9

30

401

27

428

334

94

28

银田镇

47

383

9

31

423

54

477

379

98

29

清溪镇

115

887

23

73

983

135

1118

1,082

36

30

武装部

0

0

0

0

0

140

140

134

6

31

预备役团

0

0

0

0

0

20

20

20

0

32

消防队

0

0

0

0

0

313

313

259

54

33

武警韶山中队

0

0

0

0

0

40

40

40

0

34

武警滴水洞中队

0

0

0

0

0

5

5

5

0

35

公安局

119

1,193

39

94

1326

622

1948

1,786

162

36

政法委

8

71

12

6

89

119

208

213

-5

37

检察院

25

231

10

18

259

101

360

353

7

38

法院

34

316

12

25

353

128

481

432

49

39-1

司法局

14

116

5

9

130

55

185

186

-1

39-2

公证处

1

8

0

1

9

45

54

48

6

40-1

教育局

26

283

10

22

315

905

1220

728

492

40-2

韶山学校

89

627

0

50

677

0

677

669

8

编号

单位名称

在职人数

基本支出

专项支出

  

2016年 预算

增减

工资及福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

小计

40-3

实验中学

72

475

0

37

512

75

587

575

12

40-4

镇泰小学

107

615

0

47

662

124

786

753

33

40-5

希望小学

35

218

0

17

235

24

259

267

-8

40-6

华润学校

81

541

0

46

587

74

661

642

19

40-8

杨林乡中学

78

521

0

48

569

62

631

667

-36

40-9

如意镇中学

73

485

0

43

528

65

593

638

-45

40-11

银田镇中学

72

494

0

43

537

55

592

621

-29

40-12

职高

46

299

0

23

322

0

322

321

1

40-13

艺术幼儿园

19

107

0

8

115

33

148

157

-9

40-14

韶山乡学校

98

657

0

56

713

76

789

929

-140

41

安监局

7

56

3

5

64

45

109

114

-5

42-1

文体局

12

93

5

8

106

93

199

111

88

42-3

文化馆

4

30

2

2

34

13

47

43

4

42-3

图书馆

5

39

3

3

45

25

70

72

-2

43

文联

2

20

2

2

24

14

38

29

9

44-1

广电台

25

206

9

15

230

182

412

363

49

44-2

电影公司

4

17

0

0

17

7

24

24

0

45-1

民政局

26

209

10

16

235

539

774

677

97

45-2

烈士陵园

6

48

3

4

55

0

55

47

8

46

残联

4

35

2

3

40

15

55

118

-63

47-1

卫计局

16

130

6